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乡镇部门整体支出绩效自评报告(3篇)

来源:泰全网络 | 时间:2019-11-25 20:28:39 | 移动端:乡镇部门整体支出绩效自评报告(3篇)

乡镇部门整体支出绩效自评报告(3篇)

 

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  X市X区X街道办事处内设X个科室,包括:党政办公室(财务室)、社会事务与计划生育办公室(劳动保障所)、社会治安综合治理办公室(司法所)、投资促进中心(食品药品管理监督所)、城市环境综合管理办公室(城管执法中队、环境保护科)、推进城乡一体化办公室。

  (二)机构职能。

  X市X区X街道办事处是行政单位,是区委、区政府的派出机构,主要负责承担辖区内的两个文明建设工作,制定街道经济、社会发展计划并组织实施,负责辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、计划生育、安全生产、环境保护、征兵拥军等具体工作落实,以及协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。

  (三)人员概况。

  截止绩效评价日,共有编制X名,实有在职人员X人。其中:行政编制X名,行政人员X人,参公人员X人;事业编制X名,实有X人;工勤编制X人,实有X人。离退休人员X人,其中:离休人员X人,退休人员X人。

  (四)年度主要工作目标及重点工作。

  X、地方财政收入

  X街道X年完成地方税收收入X万元完成年度目标(X万元)的X.X%。

  X、固定资产投资

  固定资产投资X.X亿完成年度目标(X.X万元)的X.X%;工业投资X.X亿元,完成年度目标(X亿元)的X.X%;

  X、X新城拆迁推进情况

  按照X新城确定的总体部署,对照区目督办下达完成拆迁农户X户、企业X户的目标任务,积极推进拆迁工作。截止X年X月底,已签约农户X户,完成目标X%;企业X户,完成目标X%。

  X、招商引资情况

  X年完成内资X.X亿元,比上年增长了X.X亿元,增长了X%,外资完成X万美元,比上年增长了X万元,增长了X%

  二、财政资金总体情况

  (一)部门(单位)财政资金整体收支情况。

  X年预算安排X.X万元,其中一般公共预算财政拨款X.X万元,政府性基金预算财政拨款X.X万元。一般公共服务支出X.X万元,国防支出X.X万元,公共安全支出X.X万元,文化体育与传媒支出X.X万元,社会保障和就业支出X.X万元,医疗卫生与计划生育支出X.X万元,城乡社区支出X.X万元,农林水支出X.X万元,资源勘探信息等支出X.X万元,住房保障支出X.X万元,其他支出X.X万元。其中基本支出X.X万元,项目支出X.X万元。

  (二)部门(单位)预算编制及绩效目标设定情况

  街道进行精心细致严谨的预算,将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。年度总体目标:X.保障辖区环境卫生质量;X.招商引资完成相关部门核定目标;X.合理运用社区公共服务保障资金,为辖区居民做好公共服务;X.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展;X.保障基层各级党组织的健全运转;X.做好做细城市管理。

  三、预算管理情况

  (一)预算执行情况

  X、总体执行进度:本单位当年预算支出完成率为X.X%,支出增减变动情况为:其中基本支出X.X万元,占X.X%;项目支出X.X万元,占X.X%。

  X、预算调整及结余结转情况。

  X.预算调整。年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整增加X.X万元,主要是追加款项用于社区提档升级办公用房建设、社区微型消防站建设、招商引资引进企业发展、在职人员目标绩效发放、高龄津贴、综合应急示范社区建设、全国经济普查、公共文化服务体系建设、示范社区建设、环境卫生作业、“两拆一增”、行道树增量提质、安全保密综合治理工作等方面的开支。政府性基金预算财政拨款调整增加X.X万元,主要是上级追加的用于编制户外广告和街巷店招控制性详规费用、绿化管护、以及城乡环境综合整治等方面的经费。

  X.结余结转。年底共结转结余X.X万元,均为项目支出。其中:机动经费结余X.X万元、招商引致经费X.X万元、安全生产X.X万元。

  (二)“三公”经费管理

  X年“三公”经费预算总额X万元,与X年预算总额X万元相比,减少了X万元。具体分项说明如下:

  X.公务接待费

  X年预算安排X万元,较X年预算减少了X万元,主要用于招商引资接待。X年公务招待费支出X.X万元,X年未发生公务招待费,X年的公务招待费增加主要是用于招商引资活动

  X.因公出国(境)经费

  X年预算安排X万元,与X年预算持平。

  X.公务用车购置及运行维护费

  X市机关事务管理局核定车编X辆。X年预算安排公务用车购置及运行维护费X万元,其中,运行维护费X万元。较X年预算不变。X年公务车购置及运行费支出X.X万元,较X年支出数X.X万元减少X.X万元。

  X年“三公”经费决算数为X.X万元,其中公务用车运行维护费X.X万元,公务接待费X.X万元,未发生因公出国支出。

  (三)综合管理情况

  除根据单位实际情况制定《X街道办事处财务管理制度》外,还在街道预算管理体制调整后,根据《X市X区街道财政预算调剂暂行办法》的规定,结合街道自身实际情况,制定了《X街道办事处财政预算内部调剂管理办法》,按照重要性原则划分了自有财力的各项调剂权限、明确了内部调剂流程。在其他配套制度方面,主要完善了一下几项内容:

  一是梳理差旅费审批流程,规范了《公务出差审批单》的格式和内容。通过对差旅费报销标准的整合汇总,不仅使出差人员节约了时间成本、提高了节约意识,而且增进了财务管理的规范化和透明化。

  二是规范报销单填写和报销流程。在收集各科室意见、建议的基础之上,由财务室将新年度的报销单填写注意事项、报销具体流程下发各科室,在增进各科室沟通交流的同时,增强了财务管理的参与程度。

  三是结合内部控制基础性评价工作,继续完善各项管理制度。尤其是在建设项目管理、合同管理相关制度方面,单位正在摸索实践行之有效的具体措施。

  年度资金使用过程中不存在违反国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的情况,资金的拨付具有完整的审批程序和手续,项目的重大开支按照财务管理制度及“三重一大”的要求事前经过评估论证。使用范围符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,预决算及“三公”经费信息均按规定时限公开。

  国有资产管理落实到位,已将所属单位国有资产纳入系统管理,资产变动情况已及时录入系统,由纪工委办公室罗志强负责管理系统,做到了账物相符,严格落实各项审批程序,没有出现资产流失、资产失控和资产价值非正常贬值消耗等。

  部门决算编报工作严格按照上级通知精神,遵从决算编报说明,依据单位收入支出实际情况,准确编报,及时进行上报,做到了账表一致并按规定公开了决算。

  (四)绩效管理情况

  根据单位实际情况进行部门绩效管理,按规定组织和开展绩效评价,工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价,积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导,提高了资金使用的效率和效益,让工作留下了痕迹,同时也产生了许多宝贵的经验。

  四、部门整体绩效情况

  (一)经济发展持续稳定,但指标突破需要进一步加力

  一是地方财政收入。全年目标X万元,完成X万元,完成目标的X.X%。主要原因是根据国家政策,原来企业增值税留抵的全部退回,辖区企业成飞公司X月退回留抵增值税X万,涉及区市级收入X万元,直接影响全年任务完成。若无留抵退税政策,我街道全年预期可完成税收X万元。

  二是固定资产投资。全年目标X.X亿元,完成X.X亿元,完成目标的X.X%,其中工业投资全年目标X亿元,完成X.X亿元,完成目标的X.X%。技改投资全年目标X亿元,完成X.X亿元,完成目标的X%,未能完成的主要原因有二:辖区两厂虽有大量的技改项目,但因军工企业数据涉密不能申报;X商业点多为临街商铺,辖区启动全面拆迁以来,有技改项目的企业,也因拆迁原因,停止技改项目,导致目标完成困难。服务业投资全年目标X.X亿元,完成X.X亿元,完成目标的X.X%,未能完成的主要原因是辖区处于拆迁阶段,开工项目太少,成飞的“三供一业”改造项目因投资主体原因未能入库。

  三是新签约引进重大项目。全年新签约引进重大项目目标任务X个,共上报X个,其中新签约引进特别重大项目X个。

  四是对外开放。全年内资目标X.X亿元,外资X万美元。完成内资X.X亿元,外资X万美元,分别完成全年目标的X%和X%。

  X.着力推进新城建设,但还需在精细化上下功夫

  一是正在建设的项目情况。地铁X号线一期工程:涉及拆迁面积X.X亩,我办在腾出办事处防空洞交付施工单位的同时完成辖区重点企业惠锋新材料科技有限公司的拆迁,与万佳宾馆已签订拆迁协议;高坎公交场站项目:原规划点位在高坎X组,今年年初已完成拆迁工作,后因规划调整,公交场站变更至高坎X组,在未获取征地批文的情况下我办即刻加快推进此地块的拆迁工作,目前已经完成X户农户的拆迁工作,只剩X家企业未达成拆迁协议;X片区中小学公建配套项目:已基本完成拆迁工作,只剩X户农户未达成拆迁协议;产投集团高坎地块:涉及拆迁面积X亩,已全面完成拆迁任务。我办在完成高坎X组征后实施遗留问题的同时协助国土分局完成土地出让前期准备工作。

  二是拆迁项目情况。按照区政府“突出重点促攻坚,努力加快项目建设”的指导思想,我办全体干部上下齐心,在新城管委会、平台公司、社区的共同努力下,奋力推进X新城拆迁工作。全年共拆迁农户X户,完成目标X%、企业X家、完成目标X%,预计能全面完成全年目标任务。X的拆迁工作已进入尾声,部分重点项目因各种原因还未全面完成拆迁,我们将继续按照“一户一策”的精细化拆迁思路,找准切入点,精准发力,稳步推进拆迁工作。

  (二)在城市品质提升方面

  X.突出重点开展环保督查

  持续抓好生态环境保护和中央环保督察回头看工作,协调处理群众投诉噪音扰民、空气污染问题X起,依法关停X家散乱污企业,基本解决了联工片区污水散排问题;关停高坎社区所有污染企业,切断入河污染源;辖区X家不符合污水排放农家乐,全部关停;X家“散乱污”企业,X家已关停搬离,剩余X家已在协调拆迁中,确保辖区良好生态环境。

  X.坚持高标准抓好城乡环境综合治理

  一是街道以生态环境持续改善为目标,以市容环境、绿化质量、宜居社区创建工作为中心,以城乡环境综合整治及国家卫生城市复审迎检为重点,不断提升市容市貌。二是及时对辖区市政道路设施进行修复,对经二路垃圾房排污管网进行升级改造,对黄金路、经一路、经二路等树池花台进行修复,完成年度增量提质任务。三是有序开展垃圾分类工作,对辖区内乱堆放、乱涂写、乱牵挂、乱摆摊开展集中整治,共整治居民、村民院落X次,清运垃圾X余吨,清理乱堆放X处,清除乱涂写X多处,清理乱牵挂X处,整治乱摆摊点X多处,清理疏掏沟渠X多米,有效改善居住环境。

  X.扎实推进“两拆一增”工作

  目前已完成X个点位,拆除违建X平方米,拆除小区内围墙X米,增加绿化X平方米;切实搞好绿化增量提质,全年累计补栽补种X树等乔木X余株、爬山虎等藤本X余苗,并在主干道路新增花箱X余处。

  X.常态化开展河长制巡查

  将辖区所有河道、沟渠都纳入街道监管范围,落实河长、社区环境监督员、网格员责任体系,实行街道领导包片责任制。全年街道社区巡查河道X次,及时处置问题X起。

  (三)在完善社区治理方面

  与辖区重点企业建立了党建联席会议制度,成立了党建引领社区发展治理工作领导小组,X次召开党建联席会议,共同协商社区发展治理、国企剥离社会职能、“三供一业”分离改造等问题。结合安康社区“X”示范社区建设,初步探索了党建引领国企家属区社区发展治理的“五共”融合发展机制和“四化”共建共治共享目标。结合重点区域周边环境综合整治,建成了全面推动航空科普文化,组织了航空科技知识竞赛、纸飞机大赛、科技夏令营、飞行航模展览等X余项活动,打造了航空特色文化社。全面提升社区服务能级,结合党员志愿服务品牌创建活动,组织了X多场志愿公益活动,参与干部群众X多人,服务居民近X万人,形成了社区服务品牌:“民安为你服务”一级学雷锋示范站、华兴“爱?温暖”敬老爱亲志愿活动、“书香成航”文化公益活动、“多彩康华”自组织培养、“人文安康”居民自治项目。

  (四)在推动创新发展方面

  街道认真落实中央关于加强和改善武器装备科研生产单位周边环境安全保密管理要求,结合辖区实际情况,自X年X月启动“重点军工单位周边环境安全保密综合治理示范片区”创建以来,以重点军工单位周边区域为重点,探索“体系一体构建、方案一体设计、军地一体联动、内外一体防控、治管一体推动、企地一体发展”的“六个一体”综合治理模式,强化分工协作,突出工作重点,落实整治措施,有力有效推进综合治理示范片区建设工作,确保了辖区军工单位周边环境安全保密,既有效提升了重点军工单位周边安全保密管理整体水平,为军工单位提供了优越的外部环境,又促进了军民融合产业的快速健康发展,实现了综合治理与军地发展成果共享、互促双赢,增强了辖区群众的保密意识,提升了人民群众的安全感对社会治安的满意度。建成的X区国家安全保密法制教育主题广场,先后X次接受了国家保密局和其他工作组的调研。

  (五)在发展民生事业方面

  X.促进就业创业

  保障重点群体就业,X年城镇失业人员新增就业X人,其中下岗失业人员再就业X人,就业困难人员再就业X人,城镇登记失业率控制在X%以内,动态消除“零就业”家庭;推进就业精准扶贫,建立精准扶贫登记表,针对不同情况制定个性化服务;实现农村富余劳动力非农就业X人;完成青年劳动力技能培训X人;促进高校毕业生创业X人;街道就业和社会保障服务中心、X个就业和社会保障服务站均X%网格化达标。

  X.加强养老服务

  建立“助老爱老志愿者”服务的长效机制。街道高度重视发展和培育“助老爱老志愿者”团队建设,营造全社会关心、理解、帮助老年人的良好社会氛围。由街道老协牵头,“助老爱老志愿者”团队由最初的一个社区的几十人已经发展到所属X个社区都成立了“助老爱老志愿者”队伍,人数发展到近X人,他们为社区内高龄及行动不便的老人入户送服务,极大地满足了这些老人的生活需求。通过一系列的活动,这支队伍“以老助老”的服务方式已得到辖区老年人认可及赞许。

  X.帮扶困难群众

  按时发放低保、优抚等社会救助金,截止X月份辖区共有低保户X户,合计X人,共发放低保金X.X万;发放抚恤金、定期补助共计X.X万元;同时认真开展好计划生育特殊困难家庭扶助工作,建立了一对一的联系帮扶机制,完成X年新增X人的新申报工作,分别在春节、端午对X名特扶人员进行了走访慰问。

  X.狠抓安全工作

  街道党工委、办事处与辖区X个社区及相关单位签定了目标责任书,实行目标管理,强化责任落实。大力抓好安全生产工作,落实安全生产主体责任,加强完善食品安全监管网络,以零容忍的态度严厉打击食品违法行为,并与司法部门合作、重拳出击、严打高压,完善食品药品安全治理体系,努力构建社会共治格局。至今,街道组织参加各级安全生产和职业卫生培训共X人次、完成培训取证X人的目标任务;开展安全生产检查和专项整治涉及企业X家、隐患点位X个,检查出隐患X处,要求现场立即整改X处,下达安全责令限期整改意见书X份;检查各类特种设施设备X台次,全力推进“红盾春雷行动X”、“晚霞消费维权”等专项整治,立案查处违法案件X起,罚没金额X余万元;有力促进辖区各单位落实安全生产主体责任,确保辖区全年无大的安全生产事故发生。

  X.力保社会稳定

  坚持有效防范化解社会稳定风险,提升社会治理水平,深入推进平安X建设、法治X建设。充分调动辖区成立的一支X人组成的社会治安综合治理“红袖套”队伍,在元旦、春节、全国“两会”、省市人代会及党代会等重要敏感时期加强治安巡查。通过加强对治安重点地段经一路及学校周边整治、打造平安示范社区、保密工作示范片区、打造消防安全社区、推动街道及社区综治中心建设、整合综治网格化力量提高综治管理效能,辖区案件发生率处于X区最低水平,进一步提升了周边环境的安全指数,提升了辖区居民群众的安全感。开展“扫黑除恶”专项整治工作,调解处理各类矛盾纠纷X多起,对特殊人群登记管理X人、发现并处理治安隐患X多起。街道在面对处理主要矛盾和问题时积极适应新形势、新变化、新挑战,及时梳理因拆迁、三供一业改造等工作已经引发和可能引发的不稳定因素,有针对性的采取措施、建立工作机制、制定应急预案,及时处置突发事件。截止目前收到市长信息、公开电话信访件并全部回复X件,接待高坎X组群众因人员安置问题和联工X、X组因拆迁遗留问题导致规模较大群体上访事件X余次,妥善处理突出信访事件,有力维护了辖区和谐稳定,确保整个辖区稳定可控。

  五、评价结论及自评得分情况

  整体绩效评价总分X分,自评得分X.X分。

  (一)预算编制总分X分,自评得分X.X分。

  X.“目标填报”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)。

  X.“目标完整具体”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)。

  X.“目标量化”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)。

  X.“预算编制准确性”总分X分,自评得分X.X分。(见佐证材料目录X、X)。

  改进措施:加强沟通,仔细筹划,争取将预算工作做得更细更准。

  X.“项目分类”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)。

  X.“预算编制报送时效和质量”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)。

  (二)预算管理总分X分,自评得分X.X分。

  X.“预算调整”总分X分,自评得分X.X分。(见佐证材料目录X、X)。

  改进措施:做好工作统筹,加强工作的计划性,减少预算调整事项。

  X.“结余结转”总分X分,自评得分X.X分。(见佐证材料目录X、X)。

  改进措施:提前做好工作开展的各项准备,资金到位后迅速展开工作,避免工作跨年。

  X.“部门总体执行进度”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)。

  X.“政府采购预算执行”总分X分,自评得分X.X分。(见佐证材料目录X)。

  X.“三公经费控制”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)。

  X.“管理制度健全性”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X、X)。

  X.“资金使用合规性”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)。

  X.“资产信息系统建设情况”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)。

  X.“行政事业单位资产清查开展情况”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)。

  X.“行政事业单位资产报表上报情况”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)。

  X.“部门决算质量”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)

  X.“决算账表一致性”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)。

  X.“预决算信息公开”总分X分,自评得分X分。(见佐证材料目录X)。

  X.“遵纪情况”总分X分,自评得分X分。

  X.“绩效评价工作开展”总分X分,自评得分X分。

  X.“绩效指标构建”总分X分,自评得分X分。

  改进措施:加强绩效指标构建的主动性,深入思考工作,构建出与单位实际情况贴切的指标,促进工作成效上台阶。

  X.“评价结果报送”总分X分,自评得分X分。

  X.“整改完成情况”总分X分,自评得分X分。

  X.“绩效信息公开”总分X分,自评得分X分。

  X.“绩效工作宣传”总分X分,自评得分X分。

  改进措施:加大绩效工作宣传力度,拓宽宣传渠道,主动作为,让更多的X事参与到绩效评价工作中来,提高工作效率和效益。

  (三)整体绩效总分X分,自评得分X.X分。

  X.“工作任务完成”总分X分,自评得分X分。

  X.“满意度”总分X分,自评得分X.X分。

  改进措施:不断提高服务质量,提高工作对象的满意度。

  六、建议

  X.将项目支出进行责任细化,由财务室按月提供执行进度,除个别项目受其他条件限制外,对于执行进度慢的科室或者项目,要进行追责。

  X.将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务,重点抓好报销标准的审核、日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出,力争通过行之有效的制度,将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。

乡镇20xx年整体支出绩效自评报告

  一、整体支出概况 单位基本情况和单位绩效目标 XX乡于XX年6月4日正式挂牌成立,全乡辖15个村,有154个村民小组,总人口万人。总面积69平方公里,其中耕地面积万亩,林地面积万亩。辖区内自然资源得天独厚,特色农业发展迅速,水稻种植、野鸡、孔雀养殖、葛根种植等特色产业蓬勃发展。乡政府内部设有农业综合站、文化站、广播站、计划生育服务所、环卫规划站、社会保障站等6个职能站所,负责全乡的农业、安全、计育、环境卫生、综合治理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文化教育、社会保障等一系列工作。XX年末全乡实有在职人员26人。

  1、短期目标根据国家政策法规和本单位实际情况,建立健全财务制度和约束机制,依法、合理地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

  2、长期目标围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”工作思路,大力实施“生态立乡、农业稳定、实干兴乡、项目富乡”发展战略,大力推进现代农业产业示范园建设和双拥模范乡镇创建。 单位整体收入、支出情况简介 XX年我乡总收入为万元,其中县级财政预算拨款万元,XX年度惠农补贴通过一卡通发放金额万元,支出总额为万元,主要用于本单位人员支出、单位运行支出及惠农补贴的支出。

  二、资金使用和管理情况 XX年我乡财政拨款收入万元,已于当年100到位。其中有万元用于干部职工基本工资及津贴绩效等的发放;有54万元系住房保障支出中的农村危房改造支出,用于解决群众最基本的住房安全、生活保障、基础设施建设等问题。 鉴于我乡经费情况,如何将有限的资金发挥最大作用,在严格执行县政府下发的有关财务制度的情况下,我乡出台了一系列的资金管理制度和措施,例如,严格小车管理、出差管理、办公费用管理,完善接待制度,坚持财务会审制度和单位财务公开制度。实践证明,在制度的约束下,XX年我乡的经费均发挥了其应有的效力。

  三、资金效益情况 我乡为新建制乡,经济基础薄弱,各项工作还有待完善,乡镇财力相对较差。为此,我们一方面协同乡党委政府完成各项收入征缴任务,并积极向上争取资金;另一方面,认真执行财经纪律,严格按照财务管理制度办事,让有限的资金发挥其应有的效力,以确保乡镇政府的正常运转。所有的资金均按制度执行,及时、足额发放到位,无截留、挤占、挪用。XX年度我单位三公经费主要为公务接待费135432元,公务用车运行费用89743元,因我单位为新增单位,上年数未有。

  四、评分情况

  五、存在的主要问题 在资金管理过程中,还存在支出依据不合规、财务管理制度不够健全等以及财务人员专业知识水平还需强化等问题。

  六、改进措施和有关建议 一是加强加强财务管理,严把支出审核关。严格执行乡镇财政管理制度,规范各项支出审核,严防超支,促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。 二是加强预算监管,强化预算监督。 三是强化财务专业知识学习,提升专业素养。

人大机关20xx年整体支出绩效自评报告

  XX年,州人大机关在州人大常委会的正确领导下,认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,扎实开展“三严三实”教育实践活动,依法行使职权,严格按照中央八项规定,厉行节约,采取有效措施控制“三公”经费,较好地完成了全年各项工作任务,取得了较好的社会效益,按照州财政局部门整体支出评价方案的各项考核指标,经机关评价工作小组自评打分,得分95分,评价等级为优。

  一、引言

  1、部门职责概述 本机关主要工作职责依法召开人民代表大会、人大常委会会议及主任会议;监督“一府两院”的工作,开展人大制度宣传、组织立法、调研、执法检查、人事任免等工作。

  2、XX年财务整体支出概述 XX年财务总支出万元,其中基本支出万元,项目支出万元。支出中工资福利支出万元,商品及服务支出万元,对个人和家庭的补助支出万元,其它资本性支出39万元。年支出比上年增加万元,增长幅度为%。

  3、部门项目实施情况 XX年本机关资金项目主要有“三湘农民健康行”、“环保世纪行”、“民保文保法制月活动”等共30个,其中60万以上的有2个,30-60万元的项目2个,20-30万元的项目2个,10-20万元的项目4个,10万以下的项目20个。值得一提的是,本机关的项目资金大多为零散零星项目,与工程项目资金有所不同,大多属于公用经费性质的,项目实施主要通过常委会、各专委、办以考察调研、执法检查、普法宣传、召开座谈会等工作方式完成。

  二、绩效评价概述

  1、 绩效评价目的通过此次部门整体支出绩效评价,促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,更好地保障各部门行权履职。

  2、 绩效评价实施过程

  ⑴成立评价小组。为顺利推进XX年整体支出绩效目标自评,本机关成立了绩效评价小组,由常委会党组副书记、副主任刘昌刚同志担任组长,彭继春、吴东升、王育行、刘清吾为成员。 ⑵收集相关资料。为全面完成此项自评工作,财务科已收集了大量相关的佐证材料XX年、XX年预算数据;XX年决算数据;XX年“三公经费”、公用经费实际开支数据,XX年年末编制数、实有人数,年内召开的部分会议通知,人大常委会年度内形成的决定决议,立法条例,形成的调研报告,以及机关各委、办绩效考核结论,社会各界对人大工作的满意度调查资料等。 自评打分。工作组成员、财务科科长刘清吾按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,依据收集到的有关资料,对自评项目进行初步打分。 自评小组审核。机关评价小组根据自评打分情况,逐项指标进行审核确定,并自我总结,得出结论,完成绩效评价实施过程。

  3、绩效评价的局限性。通过这次绩效评价,虽然比较全面地掌握了本机关全部资金的使用情况,取得了一定的社会效果,但是,仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果,特别是行政事业单位的项目资金,大多属于公用经费性质的,不能直观地体现经济效益。

  三、部门整体支出绩效评价分析

  1、投入

  ⑴在职人员控制率 本年度实有编制68人,其中行政编制58人,事业编制10人;年末实有人数63人,其中按规定超编安置的复员退伍军人3人。 在职人员控制率=100%=% 分析本机关严格控制人员编制,严禁超编进人,除按规定统一超编安置复员退伍军人外,没有超编进人现象。

  ⑵三“公经费”变动率 本年度预算安排“三公经费”共计万元,其中公务接待预算万元,公务用车购置运行预算145万元,公务出国预算未到单位不在此计算。XX年“三公经费”预算共计万元,其中公务接待预算82万元,公务用车运行预算万元,公务出国预算未到单位不在此计算。 “三公经费”变动率=÷100%=- 分析本机关严格控制“三公经费”预算的增长,做到每年“三公经费”预算只减不增。

  2、过程

  ⑴预算完成率分值5分,自评0分 XX年上年结转万元、年初预算万元、本年实际追加预算万元、年末结余万元。 预算完成率=÷100%=% 分析本机关预算完成率只有%,主要是有一部分支出需在下年初执行,不能在当年体现,另外有部分专项资金到帐比较迟,年末不能及时支付出去。

  ⑵预算控制率 本年度预算追加数万元,年初预算数为万元预算。 预算控制率=100%=% 分析本年预算追加万元,主要是工资调标万元,绩效奖金万元,4人出国费万元,2人抚恤金万元,其余2笔万元,真正打报告追加的只有4笔,计30万元。所以实际的预算追加已经很少了。

  ⑶新建楼堂馆所面积控制率 本机关没有楼堂馆所项目

  ⑷新建楼堂馆所投资概算控制率 本机关没有楼堂馆所项目

  ⑸公用经费控制率 本年度实际支出公用经费总额万元,年预算公用经费总额万元。 公用经费控制率=100%=% 分析本机关严格执行预算,实际公用经费支出在年初预算范围内,没有超出预算。

  ⑹“三公经费”控制率 本年度“三公经费”实际支出数万元,其中公务接待费万元,公务用车运行维护费万元,无出国费开支,无车辆购置费开支;本年度“三公经费”预算共计万元,其中公务接待预算万元,公务用车运行预算145万元,无车辆购置预算。出国经费预算未安排到单位,本年有4人出国出境,共开支万元。 “三公经费”控制率=100%=%。 分析本年度“三公经费”控制措施得力,工作成效显著,有待长期坚持。 ⑺政府采购执行率分值5分,自评5分 本年度实际政府采购金额138万元,政府采购预算数138万元。 政府采购执行率=100%=100% 分析政府采购预算执行是部门预算执行的重要组成部分,本机关严格按财政部门的预算控制年度采购计划,没有超年初政府采购预算。 ⑻管理制度健全性

  ①本机关有内部财务管理制度,“八委一办”收支按预算执行。

  ②XX年,本机关切实推进制度“立、改、废”工作,对常委会及机关49项制度进行了清理,修改完善了22项制度。和以往相比,各方面管理制度更加合法、合规、完整,XX年照章执行。

  ③根据中央八项规定,本机关及时制定了厉行节约管理措施,具体有湘西州人大机关财务管理办法、湘西州人大机关接待工作管理办法、州人大机关车辆管理制度、州人大机关车辆维修制度、州人大机关驾驶员管理办法。

  ④机关各项管理制度得到有效执行。机关严格财务审批程序和审批手续,坚持“一支笔”签字,定期公布委、办财务收支情况和主要费用开支情况。.

  ⑼资金使用合规性 机关使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,预算资金规范运行.

  ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

  ②资金的拨付有完整的审批过程和手续;

  ③项目的支出按规定执行,没有100万以上的大项目需要评估确认;

  ④支出符合部门预算支出的用途;

  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  ⑽预决算信息公开性 XX年批复预算,已在批复后的20个工作日内,在湘西州人大门户站进行了信息公开。公示的内容有

  ①XX年公共财政拨款支出预算表;

  ②XX年收支预算总表;

  ③XX年“三公”经费预算公开表。预算公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。正在批复的决算有待公示。

  3、产出及效益

  ⑴重点工作实际完成率 按照州绩效办的安排,州人大常委会党组对本机关“八委一办”XX年工作绩效进行了考核,考核结果如下办公室110分、选任联工委分、财经委分、内司委97分、教科文卫委分、农业委分、城环委分、民侨外委分、法制委分。 重点工作实际完成率=8= 分析本机关没有为民办实事和部门重点工程与重点工作任务,但在参与州重点项目建设等方面也取得了一些好的成绩,做出了一定的贡献,社会公认评估结果满意度较高。

  ⑵经济效益和社会效益 在州委的坚强领导下,XX年我机关扎实开展“三严”“三实”教育实践活动,围绕中心、服务大局,依法行权履职,召开了7次常委会议、14次主任会议,听取和审议了11项专项工作报告,作了8项决定决议,立法吉首市城市综合管理条例,进行了等4个执法检查和全州城乡建设领域存在的问题专题询问,开展了全国代表、省代表专题调研和集中视察活动。任免了一批国家机关工作人员,较好地完成了全年各项目标任务。为推进全州改革发展和民主法治建设作出了积极贡献,社会关注度越来越高。

  ⑶行政效能 按照中央“八项”规定,本机关以改进工作作风、提高行政效能为基本目标,

  以实现优质高效为目的,在改进文风会风、加强经费和资产管理、推动上办事、提高行政效率、降低行政成本等方面均取得了突出成绩。 ⑷社会公众或服务对象满意度

  ①根据州人大机关对XX年度委办领导班子绩效考核民主测评,得分情况为办公室分、联工委分、财经委分、内司委分、教科文卫委分、农业委分、城环委分、民侨外委分、法制委分。

  ②通过向州政府及相关职能部门、州法院、州检察院、州人大常委会委员、部分州人大代表、各县市人大常委会等进行调查评分,发出票40张,收回票40张,废票1张,有效票39张,按照内部评分的计算方法,办公室分、联工委分、财经委分、内司委分、教科文分、农业委分、城环委分、民侨委分、法制委分。

  ③通过社会各界对本单位问卷调查,本机关社会公众和 服务对象满意度在90%以上。

  四、需要说明的事项 没有需要说明的事项

  五、绩效评价结论 通过机关自评小组对XX年度州人大机关整体支出绩效评价进行自评,对机关进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用,自评得分95分虽然达到了优秀等级,但工作中仍然还有很大差距,还有很大提升空间,我们将在今后的工作中切实加以改进。

  六、经验教训及建议

  1、经验教训厉行节约是一项需要长期坚持的工作,必须按章办事,用制度管人,把制度落到实处。

  2、建议从现在开始,机关要加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。

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