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党校2019年整体支出绩效评价报告

来源:泰全网络 | 时间:2019-11-25 20:39:19 | 移动端:党校2019年整体支出绩效评价报告

党校2019年整体支出绩效评价报告

  一、部门概况

  (一)机构职能及组成 中共赣州市委党校是市委的一个重要部门。主要职责是在中共赣州市委的直接领导下,主抓干部教育培训工作。根据中国共产党党校工作条例的规定以及中央、省委、市委对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划,中共赣州市委党校承担着大规模培训轮训赣州市各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务,研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,围绕市委、市政府的重大战略部署和中心工作,对全市经济、社会发展的重大理论和现实问题开展研究,为市委、市政府决策服务。 市委党校实行校务委员会集体领导下的校长负责制,现任校长由市委副书记兼任,日常工作由常务副校长主持。党校内设办公室、教务处、函授教育办公室、后勤处、财务科等5个管理机构,马克思主义基础理论教研室、经济与管理学教研室、法学教研室、党史党建教研室、科技文史教研室、社会主义学院工作处、信息网络处、科研管理处、图书馆等9个教研机构,同时设有机关党委、工会、共青团、妇委会组织。

  (二)人员结构 根据市“三定”方案,本单位为中共赣州市委党校、赣州行政学院、赣州社会主义学院,实行三块牌子,一套人员机构,单位性质为参照公务员管理的事业单位。单位编制数全额事业编制为122人,在职人员87人(含长期聘用人员8人),离休人员4人,退休人员64人。

  (三)部门收支描述

  1、2015年预算收入情况 2015年年初部门预算收入1988.22万元,其中财政拨款收入1723.16万元;财政专户返还收入264.77万元. 其他收入0.29万元。

  2、2015年预算支出情况 2015年初部门预算支出1900.09万元,其中基本支出1679.55万元;项目支出220.55万元。基本支出具体为

  (1)工资福利支出725.19万元;

  (2)对个人和家庭补助支出429.82万元;

  (3)商品和服务支出500.19万元。预算内年初安排项目支出144万元。

  3、专项资金管理情况 根据关于批复2015年市本级部门预算的通知(赣市财预〔2014〕1号)对我校2015年度部门预算所作的批复,市财政在我校非税收入预算基础上,安排培训、教育专项经费144万元,其中,其中,干部培训费10万元、远程教育设施维护费2万元、赣州社会主义学院经费8万元、培训费20万元、维修费30万元、专项补助74万元。

  (四)部门目标实现情况

  1、办学情况。全年共举办主体班17期,培训学员1445人次,圆满完成了市委下达的干部教育培训任务。全年主体班共讲课374讲次,讲课专题达 65个,新专题达17个,专题更新率超过26。实施“党校高校”培训模式,组织了4期县干班学员到浙江大学进行为期一周的教学。大力开展现场教学,组织了市内革命传统和群众路线教育教学点开展教学。全年外聘专家(兼职教师)授课课程占总课程比例26.47,学员对教学计划及教学效果的满意率达96。

  2、理论研究情况。全年共公开发表论文72篇,在各级各类研讨会或成果评奖中获奖12项,科研课题25项,对策性研究4项。全校教师外出讲课200多场次。

  3、队伍建设情况。全年选派了13人次到中央党校、省委党校和浙江大学进修培训,选派了3人到基层开展精准扶贫工作。选派了2名教师参加全省党校系统首届精品课比赛。派出8个调研组25人进行调研。

  4、设施建设情况。对校园网络进行了改造升级,为学员住宿楼更新了65台空调。更新了一批多媒体教学设备,做好了教学影像采集工作,完成了中央党校远程教学节目的接收和整理。加强了图书资料建设,购置了清华同方数据库和一批图书报刊杂志,校图书馆藏书7.5万册,报刊杂志4.5万册,全年购买图书328册,更新报刊杂志200多种,藏书量居全省市级党校第一。建设校园中心操场,加强校园的美化、绿化和亮化工作,建立了人防、物防、技防为主要措施的安全维稳防控体系,校园面貌有明显改观。

  6、社会满意度情况。党校的教学管理和后勤服务工作紧密结合自身实际,为学员和教职工提供更为便捷和优质的服务,得到了学员、教职工的肯定,教学评估优良率96.5,教师教学优良率、学员满意率达96.7,超过预期值。

  二、评价工作开展

  (一)绩效评价实施过程情况 我校成立评价小组,采取了单位自评、书面审核与现场核查方式,最终形成量化的评价结果。根据评分标准与自评资料,进行书面审核,按指标系数标准取得评分。核查采取资料查阅、现场勘察等方式甄别资金使用的真实情况,取得指标核查评分。采取询问查证和问卷调查等办法,据此加以审查分析、抽样选择,据实对预算配置、执行和支出绩效进行评价。 根据绩效评价表格及其指标体系、评价标准和分值情况,由实施部门财务科负责计分,并根据评分情况拟定绩效评价报告,于提交绩效自评工作组进行审核,由绩效自评工作组提交校委审定。

  (二)绩效评价整体结果概况 根据自评情况,整体支出绩效指标体系评分为92.3分,其中,目标设定得分4.5分,预算配置得分9.8分,预算执行得分18分,预算管理得分15分,资产管理得分8分,监控管理2分,职责履行得分20分,效果得分15分。 职责明确性及活动合规性、合理性(3分)我校承担着大规模培训轮训赣州市各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务,全年圆满完成了市委交办的培训任务,理论研究和对策性研究成果显著。 目标覆盖率(0.5分)我校年度申报绩效目标资金额为144万元,项目预算资金290万元。 目标管理创新(1分)编报绩效目标项目11个,超过按财政部门要求的数量。 财政供养人员控制率(3分)财政供养人员为87人,人员编制数为122人,目标值为71.31。

  “三公经费”变动率(4分)本年度三公经费79.5万元,上年度为86.75万元,变动率为-8.36。 重点支出安排率(2.8分)本年度重点安排的项目主要有预算内项目144万,项目总支出为220.55万元,重点支出安排率为 65.3。 预算完成率(5分)预算完成率为150.60,本年度资金收入1900.10万元,预算收入1261.66万元。 预算调整率(0.33分)本年度预算调整数为461.5万,预算调整率为36.66。 支付进度率(6分)支付进度情况较好,部门上半年实际支出824.53万元,预算(调整)数为1261.66元,半年支付进度为69.32,全年实际支出为1900.10万元,预算(调整)数为1278万元,全年支付进度为148.67。 结转结余率(0分)结转结余率为13.64,本年度结转结余总额172.05万元,支出预算数1261.66万元。 结转结余变动率0分)本年度结转结余总额172.05万元,上年度结转结余资金60.88万元,结余结转变动率为182.61。 公用经费控制率(3分)公用经费控制率为70.28,本年度实际支出的公用经费总额为194.53万元(扣除主体班办班经费),预算安排的公用经费276.80万元。 “三公经费”控制率(2分)本年度“三公经费”实际支出数33.41万元,预算79.50万元,控制率为42.03。 政府采购执行率(1.67分)政府采购执行率为83.33,实际政府采购预算项目10个,政府采购预算项目12个。 管理制度健全性(2分)具有合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到有效执行。

  资金使用合规性(6分)具有资金管理办法的规定,拨付有完整的审批过程和手续,项目的重大开支经过评估论证,符合部门预算批复的用途,不存在滞拨、截留情况,不存在挤占、挪用情况,不存在虚列支出情况,不存其他违规情况。 预决算信息公开性(3分)相关预算、结算信息均在我市党务公开网公示,按时按规定内容公开预算决算信息。 基础信息完善性(4分)基本财务管理制度健全;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 资产管理制度健全性(1分)已修订了中共赣州市委党校财务管理办法赣市党校字〔2014〕41号、中共赣州市委党校物资管理规定赣市党校字〔2014〕48号等管理制度。 资产管理安全性(5分)资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 固定资产利用率(2分)实际在用固定资产总额为833.65万元,所有固定资产954.18万元,固定资产利用率为92.61; 监控率(2分)纳入绩效监控的项目与实际申报绩效目标项目一致。 职责履行实际完成率(4分)根据赣州市干部教育培训计划,拟举办各类班次17期,培训学员1445人次,实际已完成。同时,科研课题10项以上,科研论文发表、获奖成果80篇以上,教师外出培训20人次,购买图书300册以上,更新报刊杂志90种等要求。实际均超过原有制定预期值。

  完成及时率4分 主要评价是否按预算安排组织实施相关项目、且常年性业务能正常开展,实施时效为2015年1月1日至12月31日,全年均能及时完成工作任务,保证常年性业务正常开展,及时完成了相关项目。 质量达标率(4分)围绕办学质量,实际值均达到原有制定预期值,全年主体班共讲课374讲次,讲课专题达65个,新专题达17个,专题更新率超过26;外聘专家(兼职教师)33人占专职教师总数的100;每年外聘专家(兼职教师)授课课程99讲次占总课程比例26.47;教学评估优良率为96.5,教学设备齐全,信息网络有效运行,能充分运用现代化、信息化教学手段;仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施未出现故障。 重点工作办结率(4分)举办各类班次10期,培训学员1000人次,实际完成值为举办各类班次(期)17,培训学员人次1445。 部门绩效自评项目占比率(4分)本年度列入市级财政预算安排的项目为144万元,项目总支出为220.55万元,占比率为65.3。 经济、社会效益(6分)党校的教学管理和后勤服务工作紧密结合自身实际,为学员和教职工提供更为便捷和优质的服务,得到了学员、教职工的肯定,教师教学优良率达96.

  5、学员满意率达96.7。 生态效益(3分)校园环境四季常青,植被覆盖率高,绿化美化程度高,整洁舒适,秩序良好,适宜办公和学习。办学环境进一步优化,学校被评为中心城区绿化先进单位,校园美化、绿化、亮化达标。 社会公众满意度(3分)经社会公众满意度调查,A类人员得分97.9,B类人员得分94.8分,C类人员得分99.1分,最终得分96.8分。 评价结果应用率(2分)评价结果均得到较好应用,应用率为100。 结果应用创新(1分)按规定对社会公开绩效评价结果,并及时向上级报告。

  三、部门整体支出绩效评价分析

  (一)投入情况分析 党校部门预算的编报工作,由财务科组织实施,相关科室协助配合。预算的编报和实施,结合相关科室业务职能和专项工作,本着立项有据、发展需要和财力可能的原则,依规编报收入、支出预算和项目支出绩效目标申报表,预算批复后依规执行。党校有明确的预算编制流程,确保预算工作的合理性、合规性。 2015年全年资金收入1988.22万元,其中

  (1)财政拨款1723.16万元,占总收入的86.67 ;

  (2)财政专户返还收入264.77万元;占总收入的13.32 ;

  (3)其他收入0.29万元,占总收入的0.01。 2015年全年资金支出1900.09万元,其中基本支出1679.55万元,项目支出220.55万元。基本支出具体为

  (1)工资福利支出725.19万元,占基本支出的43.18 ;

  (2)对个人和家庭补助支出429.82万元,占基本支出的25.59 ;

  (3)商品和服务支出500.19万元,占基本支出的29.78 ;

  (3)其他资本性支出24.35万元,占基本支出的1.45。项目支出分为一般预算拨款及财政专户项目支出,其中一般预算拨款项目支出157.77万元,具体是(1)零星维修费17.69万元;(2)干部培训费17万元;

统计局整体支出绩效自评报告

  统计局整体支出绩效自评报告统计局整体支出绩效自评报告为切实加强市级预算绩效管理工作,完善公共财政体系,不断提高部门整体支出财政资金使用效益,根据**市财政局关于开展**年度市级财政资金绩效自评工作的通知(怀财绩26号)文件要求,现我局对**年度市级财政资金绩效自评如下一、部门概况根据怀政办发35号文件**市人民政府办公室关于市统计局有关职责和机构编制调整的通知,我局目前编制数为48人,其中行政编制20人(工勤编制1人),其中局长1名,副局长3名,纪检组长1名,总统计师1名;正科级领导职数7名(含监察室主任1名)。事业编制28人,其中参照公务员法管理人员编制13人,财政补助人员15人。实际在职人员为44人,其中行政编制14人(工勤编制1人),事业人员28人,其中参照公务员法管理人员13人,财政补助人员15人。退休人员24人。内设机构有6个办公室、行政审批服务科、国民经济核算与综合统计科、工业与能源统计科、农业与固定资产投资统计科、贸易与服务业统计科,二级机构5个社会经济调查队、民意调查中心、农村经济调查队、电子计算站、普查中心。二、部门整体支出管理及使用情况 预算的编制实行“两上两下”我局在规定时间内将部门收支预算上报给预算科及行政政法科。

  (一)收入预算,**年年初预算数906.53万元,其中,公共预算财政拨款711.9万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款16.5万元 ,上年结转178.13万。

  (二)支出预算,**年年初预算数906.53万元。其中,基本支出8303万元,项目支出74.5万元。三、公共财政预算经费拨款支出**年公共财政预算经费拨款收入711.9万元,具体安排情况 如下

  (一)基本支出**年年初预算数8303万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利性支出247.71万元、商品和服务支出303.76万元、对个人和家庭补助支出280.56万元。

  (二)项目支出**年年初预算数为74.5万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。主要项目是统计年鉴编辑13万元,多媒体会议室装修款9.5万元,市对县市区的考核奖励经费(**-**年)52万元。结合本局的实际情况,为加强财政资金的监督,促进财政资金规范管理,提高财政资金的使用效益,我局制定了统计资金管理制度,分别对财政资金的分配、使用、管理方面制定了具体的管理制度,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专户专账、专款专用;不被挤占、挪用、借用或随意调整,不与一般预算支出资金混淆管理,交互往来。三、综合管理 我局严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例规定及文件精神,制定了**市统计局“三公”经费管理规定。劳务费主要用于发放民调中心临时电访人员劳动报酬。严格执行拨款手续完整、列支程序规范的原则。、在公务接待方面我局制定了公务接待管理规定。

  1、严格控制公务接待范围。我局的接待范围是国家、省、县统计系统部门及兄弟市州统计部门。实行“公函”接待制。

  2、公务接待实行审批制。由办公室统一管理,按标准进行,对能合并的公务接待统筹安排。按接待清单审核,控制接待费用总额。

  3、严格执行刷卡制度。今年我局公务接待绝大部分按排在具有公务卡消费条件的场所,严格实行公务卡刷卡消费。、在公务用车运行方面我局制定了公车使用管理制度,由办公室统一调配,做到了严禁公车私用、领导干部擅自驾驶公车等现象。车辆外出实行派车单制度,报主要领导审批,节假日做到了车辆封存。、在会议费方面我局严格执行市财政局下发的会议费管理办法,会议实行报告审批制。各专业科室召开会议,需制定会议方案及预算,报分管领导及局长审批,会议费结算由办公室统一按标准核报。

  四、履职绩效 拟订国民经济核算制度,组织实施全市及各县(市、区)国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各县(市、区)国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全市皋县(市、区)国民经济核算工作。会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。今年会议、培训25批次,会议及培训1000余人,培训合格率达到95以上。会议及培训费需经费45万元。**年5月完成了全市农业普查领导小组第一次会议,**年8月完成了全市农业普查领导小组第二次会议。**年10月在芷江完成了全市农业普查试点工作(为期1周),试点工作经费预算在21万元。

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